EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2022.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANGICO/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.901.867/0001-60, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua da Quadra de Esportes, SN, Centro, Angico, Estado do Tocantins, neste ato representado por sua Gestora, a Sra. DEUSIVAN SOUSA DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal, portador do CPF sob nº 005.927.711-48, residente e domiciliado nesta cidade de Angico/TO.
CONTRATADO: R M R BARROS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.579.449/0001-59, com sede na Av. Brasil, nº 497, Centro, Ananás/TO, neste ato representada pelo Sra. Renata Montes Rocha Barros, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 031.194.781-64.
OBJETO
O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANGICO/TO, conforme tabela abaixo:
|
Item |
Descrição |
UN |
Qt. |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
1 |
ADAPTADOR USB WIRELESS 2.4 GHZ |
Und |
15 |
R$ 75,00 |
R$ 1.125,00 |
|
2 |
CAIXA DE REDE DE SOM |
CX |
8 |
R$ 80,00 |
R$ 640,00 |
|
3 |
COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE i3 8GB SSD 240GB MONITOR 19 HDMI LED TECLADO E MOUSE |
Und |
2 |
R$ 4.100,00 |
R$ 8.200,00 |
|
4 |
COOLER PARA PROCESSADOR |
und |
4 |
R$ 120,00 |
R$ 480,00 |
|
5 |
DISCO RIGIDO EXTERNO SEAGATE EXPANSONSION STEA1000400 1TB PRETO |
Und |
4 |
R$ 680,00 |
R$ 2.720,00 |
|
6 |
DISCO SOLIDO INTERNO KINGSTON SA400S37/240G 240GB |
Und |
6 |
R$ 480,00 |
R$ 2.880,00 |
|
7 |
Fone de ouvido com microfone para celular com entrada P2 3,5mm e Cabo Tipo C para S8 S9 S10 A30 A70 |
Und |
10 |
R$ 50,00 |
R$ 500,00 |
|
8 |
FONTE ATX 400 WTS |
Und |
10 |
R$ 150,00 |
R$ 1.500,00 |
|
9 |
KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO |
Und |
5 |
R$ 280,00 |
R$ 1.400,00 |
|
10 |
MEMÓRIA DDR2 4 GB |
Und |
10 |
R$ 360,00 |
R$ 3.600,00 |
|
11 |
MEMORIA RAM DDR3 4GB 2400 MHZ - NOTEBOOK |
Und |
5 |
R$ 320,00 |
R$ 1.600,00 |
|
12 |
PROJETOR 3.200 LUMES |
Und |
1 |
R$ 7.800,00 |
R$ 7.800,00 |
|
13 |
NOTBOOK CORE I3 8GB MEMORIA HD SSD 240 GB |
Und |
2 |
R$ 4.900,00 |
R$ 9.800,00 |
|
14 |
Pendrive 8 GB |
Und |
15 |
R$ 45,00 |
R$ 675,00 |
|
15 |
ROTEADORINTEL BRÁS AP 360G |
Und |
4 |
R$ 890,00 |
R$ 3.560,00 |
|
16 |
SWITCH 08 PORTAS |
Und |
4 |
R$ 180,00 |
R$ 720,00 |
|
17 |
TONER BROTHER 1060 |
Und |
10 |
R$ 75,00 |
R$ 750,00 |
|
18 |
TONER BROTHER I2540 |
Und |
10 |
R$ 120,00 |
R$ 1.200,00 |
|
19 |
TONER HP 85-A |
Und |
10 |
R$ 75,00 |
R$ 750,00 |
|
VALOR TOTAL |
|
R$ 49.900,00 |
VALOR CONTRATUAL
O presente Contrato tem o valor total, fixo e irreajustável, de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).
VIGÊNCIA
O presente Contrato terá termo inicial na data de sua assinatura e termo final na data de 31/12/2022.
Angico/TO, 26 de abril de 2022.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEUSIVAN SOUSA DOS SANTOS OLIVEIRA - GESTORA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 311/2022
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 25.064.098/0001-71, com sede na Rua Antônio Thiago s/nº Centro Angico, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. CLEOFAN BARBOSA LIMA, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de Angico/TO, CPF sob nº 498.481.511-68, portador do RG nº 703994 SSP/TO.
EMPRESAS CONTRATADAS:
- P. REIS CONSTRUÇÕES LTDA - ME pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 17.467.307/0001-08, estabelecida na RUA DO COMERCIO, CASA, CENTRO, ANGICO, TO, neste ato representado pelo Sr(a). JACQUELINE PEREIRA REIS, na função atual de EMPRESÁRIA, portador do CPF nº 929.449.141-20, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. No valor total de R$ 144.073,01 (Cento e quarenta e quatro mil, setenta e três reais e um centavo).
- A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 03.513.973/0001-12, estabelecida na RUA DO COMERCIO, CENTRO, ANGICO, TO, neste ato representado pelo Sr(a). FRANCINALDO ANTONINO DE OLIVEIRA, na função atual de EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 898.208.861-04, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. No valor total de R$ 135.675,10 (Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos).
JORGINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 35.247.740/0001-01, estabelecida na RUA SANTA CATARINA, QUADRA16 LOTE 7 A 9, CENTRO, ANGICO, TO, neste ato representado pelo Sr(a). JORGE PAULO GAMAS BARBOSA, na função atual de EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 765.393.931-72, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. No valor total de R$ 183.387,60 (Cento e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).
OBJETO: Registro de preços para aquisição de futuras e parcelado materiais em geral, materiais hidráulicos e elétricos para reposição e pequenos reparos nos prédios da Administração Pública Municipal da Prefeitura e Secretarias, pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 463.135,71 (Quatrocentos e sessenta e três mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).
VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses, dos 02 de maio de 2022 aos 02 de maio de 2023.
Angico/TO, 03 de maio de 2022.
CLEOFAN BARBOSA LIMA
CNPJ.: 25.064.098/0001-71
PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICO/TO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICO/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.073.608/0001-22, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Antônio Thiago, SN, Centro, Angico, Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. HELIOCLEZIO SOARES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF sob nº 067.159.656-09, residente e domiciliado nesta cidade de Angico/TO.
CONTRATADO: M B CALÇADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.057.911/0001-60, com sede na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 296, Centro, Ananás/TO, neste ato representado pelo Sr. Muller Balbino Calçados, brasileiro, união estável, empresário, inscrito no CPF sob o nº 021.907.351-14.
OBJETO
O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ANGICO/TO, conforme tabela abaixo:
|
Item |
Descrição |
Qtd./Conjuntos |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
1 |
UNIFORMES PARA CRIANÇAS DE 2,3; 4 E 5 ANOS PARA CRECHE MÃE CAMILA MASCULINO |
64 |
R$ 45,00 |
R$ 2.880,00 |
|
|
2 |
UNIFORMES PARA CRIANÇAS DE 2,3; 4 E 5 ANOS PARA CRECHE MÃE CAMILA FEMININO |
66 |
R$ 45,00 |
R$ 2.970,00 |
|
|
3 |
UNIFORMES PARA CRIANÇAS DE 06 A 10 ANOS PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RAMOS DOS SANTOS MASCULINO |
132 |
R$ 50,00 |
R$ 6.600,00 |
|
|
4 |
UNIFORMES PARA CRIANÇAS DE 06 A 10 ANOS PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RAMOS DOS SANTOS FEMININO |
119 |
R$ 50,00 |
R$ 5.950,00 |
|
|
VALOR TOTAL |
R$ 18.400,00 |
|
|||
VALOR CONTRATUAL
O presente Contrato tem o valor total, fixo e irreajustável, de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA
O presente Contrato terá termo inicial na data de sua assinatura e termo final na data de 31/12/2022.
Angico/TO, 13 de abril de 2022.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICO/TO
HELIOCLEZIO SOARES DE ALMEIDA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICO/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.073.608/0001-22, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Antônio Thiago, SN, Centro, Angico, Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. HELIOCLEZIO SOARES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF sob nº 067.159.656-09, residente e domiciliado nesta cidade de Angico/TO.
CONTRATADO: R M R BARROS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.579.449/0001-59, com sede na Av. Brasil, nº 497, Centro, Ananás/TO, neste ato representada pelo Sra. Renata Montes Rocha Barros, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 031.194.781-64.
OBJETO
O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICO/TO, conforme tabela abaixo:
|
Item |
Descrição |
UN |
Qt. |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
1 |
ADAPTADOR USB WIRELESS 2.4 GHZ |
Und |
15 |
R$ 75,00 |
R$ 1.125,00 |
|
2 |
CAIXA DE REDE DE 300 MT |
CX |
1 |
R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
|
3 |
COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE i3 8GB SSD 240GB MONITOR 19 HDMI LED TECLADO E MOUSE |
Und |
2 |
R$ 4.100,00 |
R$ 8.200,00 |
|
4 |
COOLER PARA PROCESSADOR |
und |
4 |
R$ 120,00 |
R$ 480,00 |
|
5 |
DISCO RIGIDO EXTERNO SEAGATE EXPANSONSION STEA1000400 1TB PRETO |
Und |
4 |
R$ 680,00 |
R$ 2.720,00 |
|
6 |
DISCO SOLIDO INTERNO KINGSTON SA400S37/240G 240GB |
Und |
6 |
R$ 480,00 |
R$ 2.880,00 |
|
7 |
Fone de ouvido com microfone para celular com entrada P2 3,5mm e Cabo Tipo C para S8 S9 S10 A30 A70 |
Und |
10 |
R$ 50,00 |
R$ 500,00 |
|
8 |
FONTE ATX 400 WTS |
Und |
10 |
R$ 150,00 |
R$ 1.500,00 |
|
9 |
KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO |
Und |
10 |
R$ 280,00 |
R$ 2.800,00 |
|
10 |
MEMÓRIA DDR2 4 GB |
Und |
10 |
R$ 360,00 |
R$ 3.600,00 |
|
11 |
MEMORIA RAM DDR3 4GB 2400 MHZ - NOTEBOOK |
Und |
5 |
R$ 320,00 |
R$ 1.600,00 |
|
12 |
MEMORIA RAM DDR3 8GB 1600 MHZ |
Und |
10 |
R$ 380,00 |
R$ 3.800,00 |
|
13 |
NOTBOOK 5145-15ILL I5 1035 G1/8GB//1TB/W10H |
Und |
1 |
R$ 5.200,00 |
R$ 5.200,00 |
|
14 |
Pendrive 8 GB |
Und |
15 |
R$ 45,00 |
R$ 675,00 |
|
15 |
Placa Mãe 1155 |
Und |
2 |
R$ 680,00 |
R$ 1.360,00 |
|
16 |
Processador Intel Core I3 |
Und |
2 |
R$ 1.300,00 |
R$ 2.600,00 |
|
17 |
ROTEADORINTEL BRÁS AP 360G |
Und |
4 |
R$ 890,00 |
R$ 3.560,00 |
|
18 |
SWITCH 08 PORTAS |
Und |
4 |
R$ 180,00 |
R$ 720,00 |
|
19 |
TONER BROTHER 1060 |
Und |
10 |
R$ 75,00 |
R$ 750,00 |
|
20 |
TONER BROTHER I2540 |
Und |
10 |
R$ 120,00 |
R$ 1.200,00 |
|
21 |
TONER HP 85-A |
Und |
10 |
R$ 75,00 |
R$ 750,00 |
|
22 |
UNIDADE CILINDRO ORIGINAL DA BROTHER DCPI15652 DN L 5652 L 5602 DR 3440 |
Und |
3 |
R$ 220,00 |
R$ 660,00 |
|
23 |
UNIDADE DE CILINDRO PARA USO BROTHER DR 1060 DCP 1602 1212W 1617W 1202 |
Und |
5 |
R$ 180,00 |
R$ 900,00 |
|
24 |
UNIDADE DE CILINDRO PARA USO DCP1240DW L2540DW L2540 2540DW 2540 DCP I2540 |
Und |
5 |
R$ 180,00 |
R$ 900,00 |
|
25 |
WEBCAM LOGITECH C922 PRO COM TRIPÉ FULL HD |
Und |
1 |
R$ 850,00 |
R$ 850,00 |
|
VALOR TOTAL |
|
R$ 49.930,00 |
VALOR CONTRATUAL
O presente Contrato tem o valor total, fixo e irreajustável, de R$ 49.930,00 (quarenta e nove mil novecentos e trinta reais).
VIGÊNCIA
O presente Contrato terá termo inicial na data de sua assinatura e termo final na data de 31/12/2022.
Angico/TO, 13 de abril de 2022.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICO/TO
HELIOCLEZIO SOARES DE ALMEIDA